CPF/CNPJ:
00003801924386
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
166.807/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias conforme Portaria 101/2019/CEGPA, período 19/08 a 21/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000737 | 12/08/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 101/2019/CEGPA, período 19/08 a 21/08/2019.
|
2019NE000737 | 12/08/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 101/2019/CEGPA, período 19/08 a 21/08/2019.
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2019NL002557 | 12/08/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033809 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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