CPF/CNPJ:
00002718522321
Emissão:
08/08/2019
Plano Interno:
000554
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
165865/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
realizacao de visitas aos postos fiscais de piranji, timon, barao de grajau e estaca zero, periodo 08 a 12/08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000727 | 08/08/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: realizacao de visitas aos postos fiscais de piranji, timon, barao de grajau e estaca zero, periodo 08 a 12/08/2019
|
2019NE000727 | 08/08/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: realizacao de visitas aos postos fiscais de piranji, timon, barao de grajau e estaca zero, periodo 08 a 12/08/2019
|
2019NL002532 | 08/08/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: realizacao de visitas aos postos fiscais de piranji, timon, barao de grajau e estaca zero, periodo 08 a 12/08/2019
|
2019NL002539 | 08/08/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 2532
|
2019NL002533 | 08/08/2019 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033598 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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