CPF/CNPJ:
00099193841353
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115417/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA MUNICIPIO DE CAJARI PARA REALIZAR MONITORAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO GESTÃO CADUNICO E PBF NO PERIODO DE 10 A14/06/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000152 | 05/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA MUNICIPIO DE CAJARI PARA REALIZAR MONITORAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO GESTÃO CADUNICO E PBF NO PERIODO DE 10 A14/06/2019
|
2019NE000152 | 05/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA MUNICIPIO DE CAJARI PARA REALIZAR MONITORAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO GESTÃO CADUNICO E PBF NO PERIODO DE 10 A14/
|
2019NL000372 | 05/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020021 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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