CPF/CNPJ:
00081248326334
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
203126/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 2 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE NOS DIAS 2 E 03/10/2019 P/TRANSPORTAR TECNICA PARA PROFERIR PALESTRA MAGNA E CONTRIBUIR NOS TRABALHOS DE GRUPO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000519 | 23/09/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 2 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE NOS DIAS 2 E 03/10/2019 P/TRANSPORTAR TECNICA PARA PROFERIR PALESTRA MAGNA E CONTRIBUIR NOS TRABALHOS DE GRUPO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
2019NE000519 | 23/09/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 2 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE NOS DIAS 2 E 03/10/2019 P/TRANSPORTAR TECNICA PARA PROFERIR PALESTRA MAGNA E CONTRIBUIR
|
2019NL001281 | 23/09/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044845 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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