CPF/CNPJ:
00075126842315
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
191310/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
DIARIAS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL INFORMATIZADO__PROC. 191310/2019__QUANTIDADE: 6__PERIODO: 09 A 14/09/19__MUNICIPIO: CAJAPIÓ, PENALVA, S.VICENTE FERRER, S.BENTO, BACURITUBA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000439 | 05/09/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL INFORMATIZADO__PROC. 191310/2019__QUANTIDADE: 6__PERIODO: 09 A 14/09/19__MUNICIPIO: CAJAPIÓ, PENALVA, S.VICENTE FERRER, S.BENTO, BACURITUBA
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2019NE000439 | 05/09/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL INFORMATIZADO__PROC. 191310/2019__QUANTIDADE: 6__PERIODO: 09 A 14/09/19__MUNICIPI
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2019NL001075 | 05/09/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040171 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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