CPF/CNPJ:
00040590682334
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000522
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
114519/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REF. TRES DIARIAS P/BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPÁR DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTIDE (CIT) DA ASSISTENCIA SOCIAL /SENAR NO PERIODO DE 11 A 13/06/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000157 | 05/06/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. TRES DIARIAS P/BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPÁR DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTIDE (CIT) DA ASSISTENCIA SOCIAL /SENAR NO PERIODO DE 11 A 13/06/2019.
|
2019NE000157 | 05/06/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. TRES DIARIAS P/BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPÁR DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTIDE (CIT) DA ASSISTENCIA SOCIAL /SENAR N
|
2019NL000377 | 05/06/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020103 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
