CPF/CNPJ:
00028045513349
Emissão:
10/06/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
117697/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE TRÊS DIARIAS PARA MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 12 A 14/06/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000173 | 10/06/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TRÊS DIARIAS PARA MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 12 A 14/06/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
|
2019NE000173 | 10/06/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TRÊS DIARIAS PARA MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 12 A 14/06/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS S
|
2019NL000425 | 10/06/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021099 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
