CPF/CNPJ:
00027859517353
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
132858/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS P/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 01 A 03/07/2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO PROGRAMA ACESSUAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000209 | 27/06/2019 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS P/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 01 A 03/07/2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO PROGRAMA ACESSUAS.
|
2019NE000209 | 27/06/2019 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS P/BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 01 A 03/07/2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO PROGRAMA ACESSUAS.
|
2019NL000516 | 27/06/2019 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024599 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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