CPF/CNPJ:
00026892715320
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000531
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
201392/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Média Complexidade
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
DIÁRIAS PARA APOIAR E ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS EM PROL DO SELO ESTADUAL: MUNICÍPIO SEM TRABALHO INFANTIL__QUANT.: 4__PERIODO: 01 A 04/10/2019__MUNIC.: PINHEIRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000524 | 25/09/2019 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA APOIAR E ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS EM PROL DO SELO ESTADUAL: MUNICÍPIO SEM TRABALHO INFANTIL__QUANT.: 4__PERIODO: 01 A 04/10/2019__MUNIC.: PINHEIRO
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2019NE000524 | 25/09/2019 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA APOIAR E ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS EM PROL DO SELO ESTADUAL: MUNICÍPIO SEM TRABALHO INFANTIL__QUANT.: 4__PERIODO: 01 A 04/10/2019__MUNIC.:
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2019NL001295 | 25/09/2019 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045394 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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