CPF/CNPJ:
00025512714368
Emissão:
19/12/2019
Plano Interno:
000520
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
279042/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS PARA SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 20 A 23/12/2019 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DO MOVIMENTO AD POPULAÇÃO DE RUA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000908 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS PARA SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 20 A 23/12/2019 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DO MOVIMENTO AD POPULAÇÃO DE RUA.
|
2019NE000908 | 19/12/2019 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000947, 150903-15903 2019NL002340
|
2019NE000947 | 23/12/2019 | -1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS PARA SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 20 A 23/12/2019 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DO MOVIMENTO AD POPULA
|
2019NL002267 | 19/12/2019 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000947, 150903-15903 2019NL002340
|
2019NE000947 | 23/12/2019 | 0,00 | -1.388,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070581 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000947, 150903-15903 2019NL002340
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2019NE000947 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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