CPF/CNPJ:
00014777592391
Emissão:
04/09/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
188534/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 2 DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 10 E 11/09/2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA REGIÃO NORDESTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000428 | 04/09/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 2 DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 10 E 11/09/2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA REGIÃO NORDESTE.
|
2019NE000428 | 04/09/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 2 DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 10 E 11/09/2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA REG
|
2019NL001063 | 04/09/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040018 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
