CPF/CNPJ:
00014777592391
Emissão:
03/07/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
139507/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO FONSEAS E DA CIT NO PERIODO DE 15 A 17/07/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000218 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO FONSEAS E DA CIT NO PERIODO DE 15 A 17/07/2019.
|
2019NE000218 | 03/07/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000285, 150903-15903 2019NL000745
|
2019NE000285 | 30/07/2019 | -1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO FONSEAS E DA CIT NO PERIODO DE 15 A 17/07/2019.
|
2019NL000546 | 03/07/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000285, 150903-15903 2019NL000745
|
2019NE000285 | 30/07/2019 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025703 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000285, 150903-15903 2019NL000745
|
2019NE000285 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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