CPF/CNPJ:
00006726763387
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
180464/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, PROC. 180464/19__QUANTIDADE: 5__PERIODO: 09 A 13/09/19__MUNICIPIO: ESTREITO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000430 | 05/09/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, PROC. 180464/19__QUANTIDADE: 5__PERIODO: 09 A 13/09/19__MUNICIPIO: ESTREITO
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2019NE000430 | 05/09/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, PROC. 180464/19__QUANTIDADE: 5__PERIODO: 09 A 13/09/19__MUNICIPIO: ESTREITO
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2019NL001066 | 05/09/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040047 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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