CPF/CNPJ:
00004596891346
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
262861/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OAB, PGR, SEDIHPOP, SEC. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA DE IMPERATRIZ SOBRE ATENDIMENTO AOS REFUGIADOS VENEZUELANOS.__PERIODO: 28 A 30/11/2019__LOCAL: IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000855 | 28/11/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OAB, PGR, SEDIHPOP, SEC. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA DE IMPERATRIZ SOBRE ATENDIMENTO AOS REFUGIADOS VENEZUELANOS.__PERIODO: 28 A 30/11/2019__LOCAL: IMPERATRIZ
|
2019NE000855 | 28/11/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OAB, PGR, SEDIHPOP, SEC. MUNICIPAL ASSISTÊNCIA DE IMPERATRIZ SOBRE ATENDIMENTO A
|
2019NL002010 | 28/11/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063292 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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