CPF/CNPJ:
00004491159335
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
243322/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARA BUSCA ATIVA__QUANTIDADE: 5__PERIODO: 25 A 29/11/2019__MUNICIPIO: S.JOÃO DO CARU, ARAME
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000806 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARA BUSCA ATIVA__QUANTIDADE: 5__PERIODO: 25 A 29/11/2019__MUNICIPIO: S.JOÃO DO CARU, ARAME
|
2019NE000806 | 20/11/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO ERRO NA FONTE
|
2019NE000818 | 20/11/2019 | -715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARA BUSCA ATIVA__QUANTIDADE: 5__PERIODO: 25 A 29/11/2019__MUNICIPIO: S.JOÃO DO CARU, ARAM
|
2019NL001839 | 20/11/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO DA FONTE
|
2019NL001876 | 20/11/2019 | 0,00 | -715,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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