CPF/CNPJ:
00004491159335
Emissão:
14/11/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
243288/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO EQUIPES BOLSA FAMILIA E CADUNICO__QUANTIDADE: 5__PERIODO: 18 A 22/11/2019__MUNICIPIO: SÃO JOÃO DO SOTER, ALDEIAS ALTAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000768 | 14/11/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO EQUIPES BOLSA FAMILIA E CADUNICO__QUANTIDADE: 5__PERIODO: 18 A 22/11/2019__MUNICIPIO: SÃO JOÃO DO SOTER, ALDEIAS ALTAS
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2019NE000768 | 14/11/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO EQUIPES BOLSA FAMILIA E CADUNICO__QUANTIDADE: 5__PERIODO: 18 A 22/11/2019__MUNICIPIO: SÃO JOÃO DO SOTER, ALDEIAS AL
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2019NL001783 | 14/11/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058684 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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