CPF/CNPJ:
00004491159335
Emissão:
26/07/2019
Plano Interno:
000528
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
157013/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019 P/CAPACIAT EQUIPES TÉCNICAS CADUNICO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000283 | 26/07/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019 P/CAPACIAT EQUIPES TÉCNICAS CADUNICO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS
|
2019NE000283 | 26/07/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019 P/CAPACIAT EQUIPES TÉCNICAS CADUNICO DAS COMU
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2019NL000732 | 26/07/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030715 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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