CPF/CNPJ:
00002987251777
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
191823/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE BEQUIMÃO, SANTA HELENA, APICUM-AÇU E MIRINZAL NO PERIDO DE 16 A 20/09/2019 PARA ASSESSORAMENTO TECNICO DO SISTEMA INFORMATIZADO - MODULO BENEFÍCIOS EVENTUAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000473 | 13/09/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE BEQUIMÃO, SANTA HELENA, APICUM-AÇU E MIRINZAL NO PERIDO DE 16 A 20/09/2019 PARA ASSESSORAMENTO TECNICO DO SISTEMA INFORMATIZADO - MODULO BENEFÍCIOS EVENTUAIS.
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2019NE000473 | 13/09/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE BEQUIMÃO, SANTA HELENA, APICUM-AÇU E MIRINZAL NO PERIDO DE 16 A 20/09/2019 PARA ASSESSORAMENTO TEC
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2019NL001163 | 13/09/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042815 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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