CPF/CNPJ:
00002825734373
Emissão:
17/10/2019
Plano Interno:
000520
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
226523/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS PARA REALIZAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ALTO ALEGRE DO PINDARE E CODO, NO PERÍODO 16 A 23/10/2019, PROC.226523/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000622 | 17/10/2019 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS PARA REALIZAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ALTO ALEGRE DO PINDARE E CODO, NO PERÍODO 16 A 23/10/2019, PROC.226523/19
|
2019NE000622 | 17/10/2019 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS PARA REALIZAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, ALTO ALEGRE DO PINDARE E
|
2019NL001504 | 17/10/2019 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051568 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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