CPF/CNPJ:
00001110704739
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
diarias para monitoramento tecnico p/ações prog.bolsa escola 2019, proc. 53416/19, ANA CARLA FURTADO__munic.: Rosario, Morros, Santa Rita
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000005 | 21/03/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias para monitoramento tecnico p/ações prog.bolsa escola 2019, proc. 53416/19, ANA CARLA FURTADO__munic.: Rosario, Morros, Santa Rita
|
2019NE000005 | 21/03/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias para monitoramento tecnico p/ações prog.bolsa escola 2019, proc. 53416/19, ANA CARLA FURTADO__munic.: Rosario, Morros, Santa Rita
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2019NL000042 | 21/03/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003118 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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