CPF/CNPJ:
00000970914300
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
219860/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS EXECUTADOS, NO MUNICIPIOS BURITICUPU NO PERIODO 21 A 25/10/2019. 219860/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000617 | 16/10/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS EXECUTADOS, NO MUNICIPIOS BURITICUPU NO PERIODO 21 A 25/10/2019. 219860/19
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2019NE000617 | 16/10/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS EXECUTADOS, NO MUNICIPIOS BUR
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2019NL001499 | 16/10/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051184 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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