CPF/CNPJ:
00000481914340
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
260207/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO E PAGAMENTO REF. 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TÉCNICOS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO. __PERÍODO: 16 A 20/12/2019__LOCAL: LAGOA GRANDE DO MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000871 | 29/11/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TÉCNICOS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO. __PERÍODO: 16 A 20/12/2019__LOCAL: LAGOA GRANDE DO MA
|
2019NE000871 | 29/11/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TÉCNICOS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO. __PERÍODO: 16 A 20/12
|
2019NL002037 | 29/11/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063417 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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