CPF/CNPJ:
00000337652350
Emissão:
02/08/2019
Plano Interno:
000528
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
161266/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS MUNICÍPIOS INDICADOS PELO MDS, EM SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA E PAULO RAMOS, 05 A 09/08/2019, PROC.164658/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000306 | 02/08/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS MUNICÍPIOS INDICADOS PELO MDS, EM SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA E PAULO RAMOS, 05 A 09/08/2019, PROC.164658/19.
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2019NE000306 | 02/08/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS MUNICÍPIOS INDICADOS PELO MDS, EM SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANC
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2019NL000782 | 02/08/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032375 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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