CPF/CNPJ:
00060591004305
Emissão:
03/06/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS NOS MUNIC.DE BELAGUA/MILAGRES DO MA/ARAIOSES/AGUA DOCE E OUTROS NO PERÍODO DE 03 A 07/06/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000054 | 03/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS NOS MUNIC.DE BELAGUA/MILAGRES DO MA/ARAIOSES/AGUA DOCE E OUTROS NO PERÍODO DE 03 A 07/06/19.
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2019NE000054 | 03/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS NOS MUNIC.DE BELAGUA/MILAGRES DO MA/ARAIOSES/AGUA DOCE E OUTRO
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2019NL000215 | 03/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020267 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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