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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000064

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRÁ REALIZAR MEDIÇÃO EM OBRAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS E SSAA NOS MUNIC. DE SÃO JOÃO DO CARU/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/ALDEIAS ALTAS SÃO JOÃO DO SOTER E SÃO ROBERTO NO PERIODO DE 03 A 07/06/19

765,00 765,00 765,00
2019NE000070

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRÁ REALIZAR MEDIÇÕES E VISTORIA EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE ARARI/MARAJÁ DO SENA/PAULO RAMOS NO PERIODO DE 10 A 14/06/19

765,00 765,00 765,00
2019NE000128

Dt. Emissão:
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC.AO MUNIC. DE PERI-MIRIM NO PERIODO DE 12 A 16/08/19

765,00 765,00 765,00
Totais: 2.295,00 2.295,00 2.295,00

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