CPF/CNPJ:
00051560445300
Emissão:
04/10/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
214047/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS PROC.214047/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC QUE REALIZAR VISTORIA/AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE COLINAS/VIANA/MATÕES DO NORTE E SÃO JOÃO BATISTA NO PERIODO DE 07 A 11/10/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000199 | 04/10/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.214047/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC QUE REALIZAR VISTORIA/AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE COLINAS/VIANA/MATÕES DO NORTE E SÃO JOÃO BATISTA NO PERIODO DE 07 A 11/10/19
|
2019NE000199 | 04/10/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.214047/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC QUE REALIZAR VISTORIA/AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE COLINAS/VIANA/MA
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2019NL000781 | 04/10/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048184 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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