CPF/CNPJ:
00051560445300
Emissão:
01/08/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
163500/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR TÉCNICOS REALIZAR VISTORIAS E MEDI COES DE OBRAS DE ESTRADAS NOS MUNICÍPIOS COELHO NETO, AFONSO CUNHA, PENALVA, COLINAS E BARÃO DE GARJAU PERÍODO 05 A 09/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000108 | 01/08/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR TÉCNICOS REALIZAR VISTORIAS E MEDI COES DE OBRAS DE ESTRADAS NOS MUNICÍPIOS COELHO NETO, AFONSO CUNHA, PENALVA, COLINAS E BARÃO DE GARJAU PERÍODO 05 A 09/08/2019.
|
2019NE000108 | 01/08/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR TÉCNICOS REALIZAR VISTORIAS E MEDI COES DE OBRAS DE ESTRADAS NOS MUNICÍPIOS COELHO NETO, AFONSO CUNHA, P
|
2019NL000466 | 01/08/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032209 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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