CPF/CNPJ:
00010461361353
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
163132/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC.AO MUNIC. DE SANTO AMARO NO PERIODO DE 12 A 16/08/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000125 | 06/08/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC.AO MUNIC. DE SANTO AMARO NO PERIODO DE 12 A 16/08/19
|
2019NE000125 | 06/08/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC.AO MUNIC. DE SANTO AMARO NO PERIODO DE 12 A 16/08/19
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2019NL000498 | 06/08/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033204 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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