CPF/CNPJ:
00094447748304
Emissão:
04/07/2019
Plano Interno:
000485
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
134501/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICO QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONTROLE SOCIAL EM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-CMSAN, COM O TEMA: O BRASIL E O MAPA DA FOME: ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO EM SERRANO DO MARANHÃO E MIRINZAL-MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000444 | 04/07/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICO QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONTROLE SOCIAL EM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-CMSAN, COM O TEMA: O BRASIL E O MAPA DA FOME: ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO EM SERRANO DO MARANHÃO E MIRINZAL-MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000444 | 04/07/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICO QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONTROLE SOCIAL EM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIME
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2019NL001578 | 04/07/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026909 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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