CPF/CNPJ:
00094447748304
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000485
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
124907/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS QUE IRÃO REALIZAR PREPARATÓRIO COM MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE-MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 124907/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000360 | 12/06/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS QUE IRÃO REALIZAR PREPARATÓRIO COM MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE-MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 124907/2019.
|
2019NE000360 | 12/06/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS QUE IRÃO REALIZAR PREPARATÓRIO COM MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO PARA IN
|
2019NL001263 | 12/06/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022078 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,