CPF/CNPJ:
00093992769372
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000486
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
213104/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS ,RESTAURANTES E VISITAS EM COMUN. BENEFICIADAS) EM CACHOEIRA GRANDE E PORÇAO DE PEDRAS -MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000826 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS ,RESTAURANTES E VISITAS EM COMUN. BENEFICIADAS) EM CACHOEIRA GRANDE E PORÇAO DE PEDRAS -MA.
|
2019NE000826 | 10/10/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS
|
2019NE000852 | 23/10/2019 | -918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS ,RESTAURANTES E VISITAS EM COMUN. BENEFICIADAS) EM
|
2019NL003063 | 10/10/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DIÁRIAS
|
2019NL003275 | 10/10/2019 | 0,00 | -918,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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