CPF/CNPJ:
00079176470300
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
000505
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0245979/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PAA-LEITE NOS MUNIC. COELHO NETO.CAXIAS,PARNARAMA .MATÕES E ALDEIAS ALTAS-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000950 | 19/11/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PAA-LEITE NOS MUNIC. COELHO NETO.CAXIAS,PARNARAMA .MATÕES E ALDEIAS ALTAS-MA.
|
2019NE000950 | 19/11/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS CAÇOES DO PROGRAMA PAA-LEITE NOS MUNIC. COELHO NETO.CAXIAS,PARNARAMA
|
2019NL003726 | 19/11/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062990 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
