CPF/CNPJ:
00055056547387
Emissão:
08/03/2019
Plano Interno:
000486
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
43436/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias para servidor participar da Reunião Ordinária do Consea-MA em São Luis-MA, Conforme Portaria Nº 33.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000019 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para servidor participar da Reunião Ordinária do Consea-MA em São Luis-MA, Conforme Portaria Nº 33.
|
2019NE000019 | 08/03/2019 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DIÁRIAS SERVIDORA MÁRCIA REGINA CURTIM DE CARVALHO PROCESSO 43436/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE000548, 150101-00001 2019NL002064
|
2019NE000548 | 26/03/2019 | -76,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para conselheiro participar da Reunião Ordinária do Consea-MA em São Luis-MA, Conforme Portaria Nº 33.
|
2019NL000042 | 08/03/2019 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DIÁRIAS SERVIDORA MÁRCIA REGINA CURTIM DE CARVALHO PROCESSO 43436/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE000548, 150101-00001 2019NL002064
|
2019NE000548 | 26/03/2019 | 0,00 | -76,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001382 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 76,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DIÁRIAS SERVIDORA MÁRCIA REGINA CURTIM DE CARVALHO PROCESSO 43436/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE000548, 150101-00001 2019NL002064
|
2019NE000548 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -76,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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