CPF/CNPJ:
00037535943349
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000485
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
124932/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS QUE IRÃO REALIZAR PREPARATÓRIO COM MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE SATUBINHA -MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 124932/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000356 | 12/06/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS QUE IRÃO REALIZAR PREPARATÓRIO COM MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO PARA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE SATUBINHA -MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 124932/2019.
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2019NE000356 | 12/06/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR TÉCNICOS QUE IRÃO REALIZAR PREPARATÓRIO COM MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO PARA IN
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2019NL001258 | 12/06/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022078 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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