CPF/CNPJ:
00029114764334
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000486
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
43461/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias para conselheiro participar da Reunião de Comissão e da Reunião Ordinária do CONSEA-MA em São Luis-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000030 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para conselheiro participar da Reunião de Comissão e da Reunião Ordinária do CONSEA-MA em São Luis-MA.
|
2019NE000030 | 12/03/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE000395, 150101-00001 2019NL001401
|
2019NE000395 | 21/03/2019 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para conselheiro participar da Reunião de Comissão e da Reunião Ordinária do CONSEA-MA em São Luis-MA.
|
2019NL000049 | 12/03/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE000395, 150101-00001 2019NL001401
|
2019NE000395 | 21/03/2019 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001382 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150101-00001 2019NE000395, 150101-00001 2019NL001401
|
2019NE000395 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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