CPF/CNPJ:
00028040252334
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
000489
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
236946/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente a 04 diárias para servidor fazer visita técnicas nas obras do CRESAN, nos municípios de Brejo de Areia, São João do Sóter , São Roberto e Aldeias Altas/MA processo 236946/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000869 | 29/10/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a 04 diárias para servidor fazer visita técnicas nas obras do CRESAN, nos municípios de Brejo de Areia, São João do Sóter , São Roberto e Aldeias Altas/MA processo 236946/2019
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2019NE000869 | 29/10/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a 04 diárias para servidor fazer visita técnicas nas obras do CRESAN, nos municípios de Brejo de Areia, São João do Sóter , São Roberto e
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2019NL003400 | 29/10/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055059 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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