CPF/CNPJ:
00028040252334
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
000489
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
208063/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FAZER VISITA TÉCNICA NAS OBRAS DOS CRAS E CREAS NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE ARAME E SANTA HELENA-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000752 | 23/09/2019 | 1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FAZER VISITA TÉCNICA NAS OBRAS DOS CRAS E CREAS NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE ARAME E SANTA HELENA-MA
|
2019NE000752 | 23/09/2019 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FAZER VISITA TÉCNICA NAS OBRAS DOS CRAS E CREAS NOS MUNICÍPIOS DE VITORINO FREIRE ARAME E SANTA HELENA-MA CONFORME RD E PORT
|
2019NL002863 | 23/09/2019 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045597 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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