CPF/CNPJ:
00028040252334
Emissão:
08/08/2019
Plano Interno:
000489
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
169257/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE CRAS QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE LAGO VERDE E CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000550 | 08/08/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE CRAS QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE LAGO VERDE E CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
|
2019NE000550 | 08/08/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE CRAS QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE LAGO VE
|
2019NL002085 | 08/08/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033574 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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