CPF/CNPJ:
00027908607349
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000489
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
259622/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO TARIFA SOCIAL E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES BOLSA NUTRIS NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SANTA HELENA-MA PROCESSO 259622/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001021 | 22/11/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO TARIFA SOCIAL E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES BOLSA NUTRIS NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SANTA HELENA-MA PROCESSO 259622/2019
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2019NE001021 | 22/11/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO TARIFA SOCIAL E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES BOLSA NUTRIS NOS MUNI
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2019NL003907 | 03/12/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067964 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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