CPF/CNPJ:
00003602937356
Emissão:
03/04/2019
Plano Interno:
000499
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
61555/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Bolsa Escola
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO TÉCNICO PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA EM BÉLAGUA E SANTO AMARO-MA CONFORME PORTARIA Nº 46/2019-SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000092 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO TÉCNICO PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA EM BÉLAGUA E SANTO AMARO-MA CONFORME PORTARIA Nº 46/2019-SEDES.
|
2019NE000092 | 03/04/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO SARC PROCESSO 61555/19
|
2019NE000208 | 21/05/2019 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO TÉCNICO PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA EM BÉLAGUA E SANTO AMARO-MA CONFORME PORTARIA Nº 46/2019-S
|
2019NL000288 | 03/04/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO SARC PROCESSO 61555/19
|
2019NL000863 | 21/05/2019 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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