CPF/CNPJ:
00094152462353
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000370
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
62288/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Patrimônio Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação de Bens Imóveis
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
referente a diarias para a cidadde de barreirinhas/ma, no periodo de 29 a 30/03/2019 transportar o funcionario da secma para fiscalização in loco do farol de mandacaru.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000379 | 29/03/2019 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a diarias para a cidadde de barreirinhas/ma, no periodo de 29 a 30/03/2019 transportar o funcionario da secma para fiscalização in loco do farol de mandacaru.
|
2019NE000379 | 29/03/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a liquidação de 02 diarias para a cidadde de barreirinhas/ma, no periodo de 29 a 30/03/2019 para fiscalização in loco do farol de mandacaru/
|
2019NL000318 | 29/03/2019 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004753 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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