CPF/CNPJ:
00084469790397
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
000380
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
119675/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
referente a liberação de 05 diárias para a cidade de imperatriz/ma, no período de 06 a 10/06/2019, para acompanhar montagrm de estrutura do são joão de todos/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000688 | 07/06/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a liberação de 05 diárias para a cidade de imperatriz/ma, no período de 06 a 10/06/2019, para acompanhar montagrm de estrutura do são joão de todos/2019.
|
2019NE000688 | 07/06/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a liberação de 05 diárias para a cidade de imperatriz/ma, no período de 06 a 10/06/2019, para acompanhar montagrm de estrutura do são joão d
|
2019NL001531 | 07/06/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021076 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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