CPF/CNPJ:
00077849256387
Emissão:
07/08/2019
Plano Interno:
000361
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
38481/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
são benedito do rio preto, são mateus e guimarães/ma em periodos alternados, conforme portaria 221 e processo 154881/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001407 | 07/08/2019 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: são benedito do rio preto, são mateus e guimarães/ma em periodos alternados, conforme portaria 221 e processo 154881/2019.
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2019NE001407 | 07/08/2019 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a diarias para as cidades d raposa, joão lisboa, fortaleza dos nogueiras, são benedito do rio preto, são mateus e guimarães/ma em periodos a
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2019NL002482 | 07/08/2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033362 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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