CPF/CNPJ:
00069118906834
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
000361
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
49556/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a liquidação de 4 diarias para o conselheiro de cultura no periodo de 27 á 30/03/2019 no municipio de São Luis MA para participar da 4° reuniao ordinaria do concelho estadual de cultura.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000370 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a liquidação de 4 diarias para o conselheiro de cultura no periodo de 27 á 30/03/2019 no municipio de São Luis MA para participar da 4° reuniao ordinaria do concelho estadual de cultura.
|
2019NE000370 | 27/03/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de 4 diarias por não realização da vigaem._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 140101-00001 2019NE001389, 140101-00001 2019NL002267, 140101-00001 2019NL002266
|
2019NE001389 | 26/07/2019 | -612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a liquidação de 4 diarias para o conselheiro de cultura no periodo de 27 á 30/03/2019 no municipio de São Luis MA para participar da 4° reun
|
2019NL000219 | 27/03/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de 4 diarias por não realização da vigaem._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 140101-00001 2019NE001389, 140101-00001 2019NL002267, 140101-00001 2019NL002266
|
2019NE001389 | 26/07/2019 | 0,00 | -612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003634 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento de 4 diarias por não realização da vigaem._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 140101-00001 2019NE001389, 140101-00001 2019NL002267, 140101-00001 2019NL002266
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2019NE001389 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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