CPF/CNPJ:
00061518115349
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
000361
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
167179/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
referente a diarias para o servidor acima que ira para as cidades de imperatriz, formosa da serra negra, açailandia, ribeirãozinho e joão lisboa/ma, no periodo de 19 a 24/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001418 | 12/08/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a diarias para o servidor acima que ira para as cidades de imperatriz, formosa da serra negra, açailandia, ribeirãozinho e joão lisboa/ma, no periodo de 19 a 24/08/2019.
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2019NE001418 | 12/08/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de 6 diarias para o servidor acima que ira para as cidades de imperatriz, formosa da serra negra, açailandia, ribeirãozinho e jo
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2019NL002602 | 12/08/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034156 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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