CPF/CNPJ:
00025601059349
Emissão:
07/08/2019
Plano Interno:
000361
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
154881/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
são benedito do rio preto, são mateus e guimarães/ma em periodos alternados, conforme portaria 221 e processo 154881/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001404 | 07/08/2019 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: são benedito do rio preto, são mateus e guimarães/ma em periodos alternados, conforme portaria 221 e processo 154881/2019.
|
2019NE001404 | 07/08/2019 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para as cidades são benedito do rio preto, são mateus e guimarães/ma em periodos alternados, conforme portaria 221 e processo 154
|
2019NL002479 | 07/08/2019 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033362 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
