CPF/CNPJ:
00021641951320
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
000361
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
167176/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
referente a 5 diárias para o servidor acima que ira para as cidade de Guimarães/ma, no período de 19 a 23/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001420 | 12/08/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a 5 diárias para o servidor acima que ira para as cidade de Guimarães/ma, no período de 19 a 23/08/2019.
|
2019NE001420 | 12/08/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente apagamento de 5 diárias para o servidor acima que ira para as cidade de Guimarães/ma, no período de 19 a 23/08/2019.
|
2019NL002605 | 12/08/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034156 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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