CPF/CNPJ:
00085599310310
Emissão:
26/08/2019
Plano Interno:
000353
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
181988/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de 2,5 diárias à servidora Alanna Raissa de Araújo Silva a fim de realizar orientação sobre registro de agroindústrias familiar e produtos de origem animal para Comunidades Quilombolas, nos Municípios de Alcântara e Serrano do Maranhão - Ma., no período de 28 a 30/08/2010,Portaria Nº521 de 23.08.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001027 | 26/08/2019 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de 2,5 diárias à servidora Alanna Raissa de Araújo Silva a fim de realizar orientação sobre registro de agroindústrias familiar e produtos de origem animal para Comunidades Quilombolas, nos Municípios de Alcântara e Serrano do Maranhão - Ma., no período de 28 a 30/08/2010,Portaria Nº521 de 23.08.2019.
|
2019NE001027 | 26/08/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devução de uma diaria não utilizada._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001162, 130202-13202 2019NL004220
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2019NE001162 | 05/09/2019 | -153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de 2,5 diárias à servidora Alanna Raissa de Araújo Silva a fim de realizar orientação sobre registro de agroindústrias familiar e produtos
|
2019NL003650 | 26/08/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devução de uma diaria não utilizada._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001162, 130202-13202 2019NL004220
|
2019NE001162 | 05/09/2019 | 0,00 | -153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037374 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devução de uma diaria não utilizada._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001162, 130202-13202 2019NL004220
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2019NE001162 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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