CPF/CNPJ:
00062513893387
Emissão:
16/08/2019
Plano Interno:
000353
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
170992/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de 3,5 diárias a Anna Karoline Amaral Sousa, a fim de realizar supervisão nos estabelecimentos registrados no SIE, vistoria em abatedouros e vistoria de acompanhamento__em estabelecimentos em processo de registro, nos Municípios de Caxias, Codó, Igarapé Grande e Pedreiras - Ma., no período de 19 a 23/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000967 | 16/08/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de 3,5 diárias a Anna Karoline Amaral Sousa, a fim de realizar supervisão nos estabelecimentos registrados no SIE, vistoria em abatedouros e vistoria de acompanhamento__em estabelecimentos em processo de registro, nos Municípios de Caxias, Codó, Igarapé Grande e Pedreiras - Ma., no período de 19 a 23/08/2019.
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2019NE000967 | 16/08/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de 3,5 diárias a Anna Karoline Amaral Sousa, a fim de realizar supervisão nos estabelecimentos registrados no SIE, vistoria em abatedouros e
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2019NL003302 | 16/08/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035353 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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