CPF/CNPJ:
00034040463315
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
000356
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
254072/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de diárias a servidora Sônia Maria de Carvalho - 3,5 diárias para os municípios de Santa Filomena e Fortuna, no período de 18 a 21/11, a fim de realizar acompanhamento de vacinação na II Etapa da Campanha contra a Febre Aftosa. Conforme portaria 818 de 19/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001773 | 19/11/2019 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias a servidora Sônia Maria de Carvalho - 3,5 diárias para os municípios de Santa Filomena e Fortuna, no período de 18 a 21/11, a fim de realizar acompanhamento de vacinação na II Etapa da Campanha contra a Febre Aftosa. Conforme portaria 818 de 19/11/2019.
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2019NE001773 | 19/11/2019 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidora Sônia Maria de Carvalho - 3,5 diárias para os municípios de Santa Filomena e Fortuna, no período de 18 a 21/11, a fi
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2019NL005858 | 19/11/2019 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060300 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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